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老師，請問年結(jié)時(shí)，是先做財(cái)務(wù)結(jié)賬呢？還是先將“本年利潤”結(jié)轉(zhuǎn)到“未分配利潤”里面，哪個(gè)步驟先做？
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你好
這樣做結(jié)轉(zhuǎn)分錄
借；本年利潤，貸；主營業(yè)務(wù)成本，銷售費(fèi)用，管理費(fèi)用等科目
借；主營業(yè)務(wù)收入，營業(yè)外收入，貸；本年利潤
然后結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配——未分配利潤
借；本年利潤 ，貸；利潤分配——未分配利潤
或相反分錄
2019 08/02 15:12
84784999 
2019 08/02 15:41
老師您好，我知道分錄怎么做，我的意思哪個(gè)先做
鄒老師 
2019 08/02 15:41
你好
借；本年利潤，貸；主營業(yè)務(wù)成本，銷售費(fèi)用，管理費(fèi)用等科目
借；主營業(yè)務(wù)收入，營業(yè)外收入，貸；本年利潤
這兩個(gè)分錄沒有先后順序，可以是同步的
借；本年利潤 ，貸；利潤分配——未分配利潤
這個(gè)分錄是在之前兩個(gè)分錄后面
84784999
2019 08/02 16:20
老師，計(jì)提個(gè)稅的分錄是不是借：應(yīng)付職工薪酬，貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得稅？然后下月支付的時(shí)候借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得稅 貸：銀行存款
鄒老師
2019 08/02 16:20
你好，工資薪金個(gè)人所得稅計(jì)提，扣繳是這樣做分錄
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