問(wèn)題已解決

小規(guī)模納稅人，增值稅季報(bào)時(shí)，報(bào)表稅金數(shù)據(jù)自動(dòng)取數(shù)，與實(shí)際開(kāi)票有差異。這部分的差異，請(qǐng)問(wèn)怎么做賬務(wù)處理呢？

84784994| 提問(wèn)時(shí)間：2019 08/06 10:58
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辜老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
差異部分要調(diào)整收入
2019 08/06 10:59
84784994
2019 08/06 11:03
比如現(xiàn)在我們實(shí)際是202.3,報(bào)表是202.34。小微企業(yè)免稅了202.34。賬上是按發(fā)票銷(xiāo)項(xiàng)202.3。會(huì)計(jì)分錄如何處理？
辜老師
2019 08/06 19:00
你的差額0.04先要調(diào)整收入的
84784994
2019 08/06 19:49
怎么調(diào)？分錄？
辜老師
2019 08/06 19:56
借，應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅，貸，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
84784994
2019 08/06 20:00
要那么把多出來(lái)的增值稅科目的0.04平賬呢
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