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新成立的公司一般納稅人還沒有業(yè)務(wù)發(fā)生，上個(gè)月才購買稅盤，報(bào)稅也是零申報(bào)，那么報(bào)稅時(shí)需要在增值稅納稅申報(bào)表附表四（稅額抵減情況表）中增值稅稅控系統(tǒng)專用設(shè)備費(fèi)及技術(shù)維護(hù)費(fèi)那一欄的本期發(fā)生額中填寫我們購買稅控盤和稅控維護(hù)費(fèi)的金額嗎？另外在增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表也需要填我們上月買稅控的金額嗎？

84785005| 提問時(shí)間：2019 08/06 11:35
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暖暖老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
你好，可以先不做，等有銷項(xiàng)稅額再做這個(gè)分錄
2019 08/06 11:36
84785005
2019 08/06 11:40
那我現(xiàn)在報(bào)稅填附表四和減免稅申報(bào)明細(xì)表也不用填金額嗎
暖暖老師
2019 08/06 11:41
對(duì)，都先不要填寫的
84785005
2019 08/06 11:47
這種減免稅超過一年是不是就抵不了了呢
暖暖老師
2019 08/06 11:49
是的，一年內(nèi)可以抵扣的
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