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問題已解決
老師您好，我們公司以前沒有建帳，現(xiàn)在要中途建帳，資產(chǎn)負債類科目都實際盤點數(shù)據(jù)初始化，這樣期初余額就不平，因為各科目盤點的作為期初余額，至于如何取得已無從考證，請問老師，這些科目的對方科目要如何確認。
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您好，您是內(nèi)賬把，也就只能按先有的余額計入期初了，差額可以記入資本公積，這樣不影響你能以后實際的利潤
2019 08/06 23:28
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