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甘老師，您好 公司經(jīng)營的負責(zé)人，不是法人，沒有在我們公司發(fā)放工資，他出差的費用可以入賬嗎？ 社保也是在另外一家公司買的，也沒有在另外一家公司領(lǐng)工資，另外一家公司給他買的社保怎么入賬？ 都是他在經(jīng)營的公司，所以給他買社保，社保費用怎么入賬？買社保的公司個稅也沒有申報，可以入應(yīng)付職工薪酬-公司社保，然后再轉(zhuǎn)入管理費嗎？
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您好
如果是為公司業(yè)務(wù)出差的費用 可以入賬
另一家公司給他買的社保 您自己單位不需要入賬 另外一家公司入賬就好了
沒有申報個人 只繳納了社保
借：管理費用——單位社保費
貸：應(yīng)付職工薪酬——單位社保費
2019 08/07 13:25
84785027 
2019 08/07 13:32
1.按正常差旅費入賬嗎？旅客運輸進項也是可以加計抵扣嗎？
他在另外一家公司只有社保，沒有工資，可以不申報個稅嗎？
都是我在記賬的
bamboo老師 
2019 08/07 13:36
按正常差旅費入賬 沒有發(fā)放工資繳納社保 不算單位員工 旅客運輸服務(wù)進項稅不抵扣
只有社保，沒有工資，那社保個人部分怎么承擔(dān)
84785027
2019 08/07 13:40
公司承擔(dān)的？可以把個人社保做成工資入到應(yīng)付職工薪酬嗎？這樣和社保工資基數(shù)（按7000交的）不一致，可以只買社保不申報個稅嗎？
84785027
2019 08/07 13:42
老師，上個月收到一張16%的稅率的專票，并且已經(jīng)認(rèn)證抵扣申報了？，我需要怎么處理？
bamboo老師
2019 08/07 13:44
如果您把個人部分做了應(yīng)付職工薪酬 就要申報個稅
不發(fā)放工資 可以買社保不申報個稅 如果在公司任職 單位的部分可以計入期間費用 個人部分計入費用后 匯算清繳不能扣除 要調(diào)整
收到發(fā)票認(rèn)證抵扣了沒有賬務(wù)處理么
84785027
2019 08/07 14:02
個人社保也是公司承擔(dān)的，有銀行流水扣的社保費，做賬分錄公司部分通過應(yīng)付職工薪酬，那個人社保咋寫分錄？
正常做的賬務(wù)處理，是要給對方開紅字發(fā)票信息表，然后對方開出紅字發(fā)票后再沖銷原來的分錄，再重新做一個正確的分錄嗎？
bamboo老師
2019 08/07 14:07
個人社?？梢赃@樣寫
借：管理費用——個人社保費
貸：應(yīng)付職工薪酬——個人社保費
是您收到16%的發(fā)票 稅率不正確 要沖重新開具？
84785027
2019 08/07 18:07
您好，老師，還是按照正常社保繳費明細入賬，匯算清繳時把個人社保部分調(diào)增嗎？您前面不是說把個人部分記入應(yīng)付職工薪酬要申報個稅的嗎？
84785027
2019 08/07 18:08
是的，收到了一張16%的稅率的專票，認(rèn)證抵扣了，現(xiàn)在不都是13%的了嗎
bamboo老師
2019 08/07 18:25
如果您工資表做了工資 申報了個稅 就不用匯算清繳調(diào)整
bamboo老師
2019 08/07 18:27
如果不適用16%的稅率已經(jīng)認(rèn)證抵扣了 現(xiàn)在您給對方開具紅字發(fā)票信息表 對方根據(jù)信息表開具紅字發(fā)票 然后您做一份跟藍字發(fā)票相同的紅字分錄 再根據(jù)正確的藍字發(fā)票做藍字分錄
84785027
2019 08/07 18:33
好的謝謝老師
暫估的成本費用在發(fā)票沒有收到以前，可以不用沖回吧？
84785027
2019 08/07 18:37
老師，我們這個月開了30多萬的票，都沒有什么進項可以抵扣，這個怎么辦？要交好多稅啊
bamboo老師
2019 08/07 18:41
暫估的成本費用在發(fā)票沒有收到以前，可以不用沖回 等發(fā)票到了再沖
bamboo老師
2019 08/07 18:42
那沒辦法 你沒有控制好 開了發(fā)票沒有進項就只好繳稅
84785027
2019 08/07 18:46
合同約定是季度開票，要一次開出來，我們軟件行業(yè)本來進項就少，技術(shù)服務(wù)費可以要求對方開專票嗎？老師
bamboo老師
2019 08/07 18:49
技術(shù)服務(wù)費可以要求對方開專票
84785027
2019 08/07 19:30
就算是分月來票，也還是沒有進項呀？
所得稅之前每年基本都是虧損，代理記賬都要調(diào)增交一點稅今年匯算清繳就做了虧損沒有交稅，算是0申報嗎？明年匯算有盈利還可以彌補嗎？這個五年是怎么彌補的？要連續(xù)虧損才可以嗎？
bamboo老師
2019 08/07 19:45
水電費 服務(wù)費 等 都可以啊
bamboo老師
2019 08/07 19:47
2018年的虧損 可以一直延續(xù)到2013年彌補結(jié)束
中間年度可以盈利
84785027
2019 08/07 19:52
比如18年虧損8萬，19年盈利7萬，剩下的2020年還可以彌補吧？
84785027
2019 08/07 19:53
所得稅申報時是不是系統(tǒng)自動彌補？還是手工填寫？
bamboo老師
2019 08/07 20:52
18年虧損8萬，19年盈利7萬，剩下的2020年還可以彌補
bamboo老師
2019 08/07 20:53
所得稅申報時是系統(tǒng)自動彌補
84785027
2019 08/08 10:19
甘老師，彌補虧損是看匯算清繳的報表嗎？
84785027
2019 08/08 10:20
彌補虧損是根據(jù)每年的匯算清繳的報表數(shù)據(jù)吧？
bamboo老師
2019 08/08 10:24
彌補虧損是根據(jù)每年的匯算清繳的報表數(shù)據(jù)
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