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資產(chǎn)負債表做不平，咋回事
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你好
看一下科目余額表平不平？
2019 08/08 09:22
84784984 
2019 08/08 09:23
不平
老江老師 
2019 08/08 09:27
先檢查科目余額表（這個不平，報表肯定不平）
84784984
2019 08/08 09:28
他就這些科目，做不平
老江老師
2019 08/08 09:29
先看一下所有的憑證，是不是有不平的
然后，看一下科目匯總，是不是有加錯的
84784984
2019 08/08 09:35
現(xiàn)金余額是負的，銀行是正的，倆個相加還是負的
老江老師
2019 08/08 09:46
現(xiàn)在，看憑證，把科目余額表整平
憑證是平的，匯總表肯定是平的，不平，就是計算錯誤
84784984
2019 08/08 09:47
我的記賬憑證視頻的，但是，科科目余額表就是不平呀，我也不知道咋回事啊，現(xiàn)在我真的我現(xiàn)在就去整整完了我們再說
84784984
2019 08/08 10:25
都是合適的，啊，就是不平，能不能把差額放在那里呀，那個科目
老江老師
2019 08/08 11:05
不行，一共有多少張憑證？
84784984
2019 08/08 11:53
有個運輸費該記在那里，之前我記在營業(yè)費用運輸費對不對
老江老師
2019 08/08 11:54
支付運輸費用嗎
借記營業(yè)費用 貸記銀行存款等
84784984
2019 08/08 11:56
那就是對的，嗯嗯是的
老江老師
2019 08/08 11:57
只要憑證是平的，那科目匯總表應該是對的，與科目錯不錯無關(guān)
84784984
2019 08/08 12:05
利潤表你的營業(yè)成本是不是就是制造費用結(jié)轉(zhuǎn)的生產(chǎn)成本和銷售費用是不是就是營業(yè)費用？管理費用完了就還有營業(yè)外收入，這算下來是不是凈利潤
老江老師
2019 08/08 12:07
主營業(yè)務成本？
是結(jié)轉(zhuǎn)的銷售成本
制造費用轉(zhuǎn)到生產(chǎn)成本，生產(chǎn)成本轉(zhuǎn)到庫存商品，庫存商品轉(zhuǎn)到主營業(yè)務成本
84784984
2019 08/08 12:49
貨幣資金的期末余額個期初余額咋么做
老江老師
2019 08/08 12:50
現(xiàn)金+銀行存款 這兩個科目的期初余額
84784984
2019 08/08 12:52
那期末余額咋么算啊
老江老師
2019 08/08 12:53
科目余額表中，期末數(shù)，兩個科目相加
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