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問(wèn)題已解決
老師，上月有留抵的進(jìn)項(xiàng)稅，那么這個(gè)月結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅時(shí)，分錄里的“應(yīng)交稅費(fèi)/應(yīng)交增值稅/進(jìn)項(xiàng)稅額”的數(shù)字是=17277.31（當(dāng)月進(jìn)項(xiàng)）+上月留抵1685.74，對(duì)嗎？
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不是，是你當(dāng)月的進(jìn)項(xiàng)稅額
2019 08/09 17:28
84784995 
2019 08/09 17:30
老師，當(dāng)月的銷項(xiàng)19190.17，進(jìn)項(xiàng)17277.31，轉(zhuǎn)出未交增值稅的分錄怎么寫
郭老師 
2019 08/09 17:36
借銷項(xiàng)19190.17
貸轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸進(jìn)項(xiàng)17277.31
借轉(zhuǎn)出未交增值稅貸未交增值稅
84784995
2019 08/09 18:35
老師，未交增值稅的金額是1912.86元，但因?yàn)樯显掠辛舻侄愵~1685.74元，下月實(shí)際繳納227.12元。那么這個(gè)差額怎么做分錄？
郭老師
2019 08/09 18:42
不需要體現(xiàn)，結(jié)轉(zhuǎn)增值稅交多少寫多少
上月留抵上月已經(jīng)做了，余額在轉(zhuǎn)出未交增值稅借方，這個(gè)月貸方減借方差額結(jié)轉(zhuǎn)
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