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問題已解決
看是，小規(guī)模納稅人代開的增值稅專用發(fā)票是不是在開票系統(tǒng)上查不到。
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
是的，在自己系統(tǒng)查不到的
2019 08/10 16:00
84784994 
2019 08/10 16:22
好的，謝謝老師。代開的我怎么做分錄呢。
84784994
2019 08/10 16:23
郭老師 
2019 08/10 16:24
你是銷售方
借應(yīng)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費
84784994
2019 08/10 16:25
還有這一張，銀行的扣款憑證。
郭老師
2019 08/10 16:26
按戶報稅的嗎
你計提了美沒有
84784994
2019 08/10 16:27
就是我是超市，然后對方酒店是我們的客戶，她們會計讓我們超市代開的
郭老師
2019 08/10 16:31
按月報稅的嗎
你之前開發(fā)票的當(dāng)月計提沒有
84784994
2019 08/10 16:32
這個也要計提嗎，我沒有計提。老師，我沒懂按戶報稅的意思。
郭老師
2019 08/10 16:36
按月，我剛才打錯了，后來有問你了
附加稅個稅需要計提
84784994
2019 08/10 16:38
這個是這樣的，就對方酒店讓我們代開的時候當(dāng)時，國稅就把稅款扣了，給了張完稅證明。老師那我現(xiàn)在只計提個稅和附加稅就可以是嘛，當(dāng)月計提還是
郭老師
2019 08/10 16:42
你是按月報的開發(fā)票當(dāng)月計提，借稅金及附加貸應(yīng)交稅費-城建稅，地方教育教育附加
借所得稅費用貸應(yīng)交稅費-生產(chǎn)經(jīng)營所得
84784994
2019 08/10 17:08
老師，這個所得稅費用又是什么，我沒太明白
郭老師
2019 08/10 18:59
個人生產(chǎn)經(jīng)營所得
84784994
2019 08/11 09:36
好的，謝謝老師。
郭老師
2019 08/11 11:14
不用客氣的，
84784994
2019 08/11 11:29
老師，我完整的做了一份，您看下合適不。
郭老師
2019 08/11 11:37
個稅的不對，不記稅金及附加
84784994
2019 08/11 15:19
那我把個稅單獨按您發(fā)給我的寫開，個稅不用計提對吧看時。
郭老師
2019 08/11 15:20
生產(chǎn)經(jīng)營所得，借所得稅費用貸應(yīng)交稅費-生產(chǎn)經(jīng)營所得
借應(yīng)交稅費貸銀存
做這個
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