問(wèn)題已解決

跨年的成本發(fā)票失控，以前年度損益調(diào)整賬務(wù)處理怎么做？我的應(yīng)付賬款怎么調(diào)整？

84785036| 提問(wèn)時(shí)間：2019 08/13 11:00
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陳詩(shī)晗老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師
借：應(yīng)付賬款 貸：以前年度損益調(diào)整 借：以前年度損益調(diào)整 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅 借：以前年度損益調(diào)整 貸：未分配利潤(rùn)
2019 08/13 11:03
84785036
2019 08/13 11:14
借：應(yīng)付賬款 164600 貸：以前年度損益調(diào)整 164600 借：以前年度損益調(diào)整 41150 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅 41150（已交所得稅） 借：以前年度損益調(diào)整 123450 貸：未分配利潤(rùn) 123450 老師，是這樣嗎？
陳詩(shī)晗老師
2019 08/13 11:19
是的。同學(xué)。分錄和金額是對(duì)的。
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