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請問老師，收到報銷費用有住宿的 增值稅專用發(fā)票，但當(dāng)月不勾選抵扣，那么分錄該怎么做？
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是出差的業(yè)務(wù)嗎？
2019 08/13 12:56
84784983 
2019 08/13 13:07
是的，出差的住宿費
郭老師 
2019 08/13 13:13
借銷售費用，應(yīng)交稅費-待認(rèn)證，貸現(xiàn)金
84784983
2019 08/13 13:19
后期勾選抵扣的時候怎么結(jié)轉(zhuǎn)
郭老師
2019 08/13 13:20
借進(jìn)項貸應(yīng)交稅費-待認(rèn)證
84784983
2019 08/13 13:22
好的，謝謝！
郭老師
2019 08/13 13:28
不用客氣的，
84784983
2019 08/13 13:51
老師，還想咨詢一下，做了代抵扣進(jìn)項，報表出來不是把應(yīng)交增值稅抵減了嗎？ 申報表該怎么填才能不影響應(yīng)交增值稅？
郭老師
2019 08/13 13:55
待認(rèn)證科目不申報的
84784983
2019 08/13 13:58
直接按時間應(yīng)交增值稅金額填報嗎？
那月報表和納稅申報表不符也沒關(guān)系嗎？
郭老師
2019 08/13 14:02
沒看懂，待認(rèn)證沒有認(rèn)證不需要申報
84784983
2019 08/13 15:18
做了待認(rèn)證的分錄，那報表上的應(yīng)交增值稅就減少了，
申報表上的增值稅是要把減少的部分加上，按實際的應(yīng)交稅費來填嗎？
那報表和申報表的應(yīng)交稅費金額就有差額了，這樣不影響嗎？
郭老師
2019 08/13 15:22
財務(wù)報表根據(jù)應(yīng)交稅費來填寫
和你增值稅報表就是不一樣
財務(wù)報表包含的多，應(yīng)交稅費-城建稅也包含
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