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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，顧客開(kāi)的小票一個(gè)月的我和成一張做了。還有就是7月份普通發(fā)票和專票我都開(kāi)了，分錄還是跟之前的一樣嗎
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開(kāi)小票和你發(fā)票在一個(gè)月？
2019 08/14 16:19
84784994 
2019 08/14 16:21
是顧客拿小票兌換的發(fā)票。我合成一個(gè)月做了，7月之前是小規(guī)模，開(kāi)的是普票，7月之后升一般納稅人了，也開(kāi)了專票。
郭老師 
2019 08/14 16:24
稅率不一樣的，你按發(fā)票的時(shí)間確認(rèn)收入
84784994
2019 08/14 16:42
稅率不同的我不會(huì)做。我是按從金稅盤上導(dǎo)出來(lái)的這張表做的，
84784994
2019 08/14 16:43
我剛看了下，我之前的只做了稅率13的那一筆，其他稅率的都沒(méi)做。我要是做的話該怎么做分錄呢老師。
郭老師
2019 08/14 16:47
稅率不一樣的一樣做賬，金額稅額看發(fā)票的
84784994
2019 08/14 16:50
具體分錄老師能說(shuō)一下嗎，我不太會(huì)做
郭老師
2019 08/14 16:51
借銀存貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)
84784994
2019 08/14 17:00
老師，我的意思就是我們一個(gè)月開(kāi)票有3個(gè)點(diǎn)的，也有5個(gè)點(diǎn)的，我現(xiàn)在做分錄是要把他們分開(kāi)做還是可以把這兩個(gè)點(diǎn)的合起來(lái)做一個(gè)金額
郭老師
2019 08/14 17:02
分開(kāi)做，按發(fā)票做，金額稅額看發(fā)票的
84784994
2019 08/14 17:10
老師，我能再問(wèn)一下怎么寫(xiě)摘要呢
郭老師
2019 08/14 17:17
確認(rèn)xx收入，你開(kāi)了3%的票怎么申報(bào)
84784994
2019 08/14 17:21
我們稅是另外一個(gè)會(huì)計(jì)在申報(bào)，3個(gè)點(diǎn)的稅是小規(guī)模納稅人的時(shí)候申報(bào)的，現(xiàn)在7月了就成一般納稅人了
84784994
2019 08/14 17:28
老師，我重新做了下，您幫我看看合適不，分別是5%.3%還有免稅的收入分錄
84784994
2019 08/14 17:28
郭老師
2019 08/14 17:29
一般納稅人的分錄對(duì)的
84784994
2019 08/14 17:32
老師這是小規(guī)模分錄
郭老師
2019 08/14 17:43
小規(guī)模的，y應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅
用不到三級(jí)科目
84784994
2019 08/14 17:50
好的，謝謝老師。就是我這樣做分錄顯示不出來(lái)這個(gè)稅費(fèi)是幾個(gè)點(diǎn)的，比較籠統(tǒng)。老師我怎么區(qū)分比較好呢
郭老師
2019 08/14 17:56
后面設(shè)置-3%，-5%，這樣區(qū)分
84784994
2019 08/14 17:58
老師是在摘要欄里嗎
郭老師
2019 08/14 18:02
科目就可以，應(yīng)交增值稅后面
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