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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
17年做的無(wú)票收入，當(dāng)時(shí)沒(méi)有開(kāi)票，現(xiàn)在還可以沖回開(kāi)票嗎
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你好 可以 你現(xiàn)在沖無(wú)票收入 按開(kāi)票收入重新報(bào)
2019 08/15 16:56
84784959 
2019 08/15 16:57
和匯算清繳沒(méi)有關(guān)系是嗎
meizi老師 
2019 08/15 16:59
你好 你要走以前年度損益調(diào)整來(lái)調(diào)整 已經(jīng)匯算了 你只有用這個(gè)科目來(lái)調(diào)整 其實(shí)如果你已經(jīng)交稅了 你可以沖一筆在做一筆 不需要用以前年度損益調(diào)整做的
84784959
2019 08/15 17:53
當(dāng)時(shí)沒(méi)有交稅，那么現(xiàn)在會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該怎么記呢
meizi老師
2019 08/15 17:54
你不是做了無(wú)票收入了嗎 做了收入要交稅才對(duì) 那你現(xiàn)在開(kāi)票只有按現(xiàn)在的稅率開(kāi)的；
84784959
2019 08/15 17:59
是呢，但是我不太會(huì)走以前年度調(diào)整損益這個(gè)科目
meizi老師
2019 08/15 18:04
你好 你開(kāi)票做 借應(yīng)收賬款或者銀行存款貸以前年度損益調(diào)整 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 借以前年度損益調(diào)整 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅 借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅貸銀行存款 對(duì)應(yīng)的把以前年度損益調(diào)整余額轉(zhuǎn)未分配利潤(rùn)里面去
84784959
2019 08/16 11:29
報(bào)稅的時(shí)候按實(shí)際開(kāi)票金額報(bào)嗎
meizi老師
2019 08/16 11:49
你好 按不含稅收入來(lái)報(bào)稅就行
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