问题已解决

請問去年多做了一筆分錄(如下圖),現(xiàn)在要沖銷,怎么做相反分錄?

FAILED
84784970| 提问时间:2019 08/17 11:51
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速问速答
佟老師
金牌答疑老师
职称:稅務(wù)師,中級會計師
你好,你使用什么準則核算
2019 08/17 11:52
84784970
2019 08/17 11:59
小企業(yè)會計準則
佟老師
2019 08/17 12:43
那就直接紅字沖減即可
84784970
2019 08/17 12:43
那不就影響里面的費用了嗎?
佟老師
2019 08/17 12:50
影響的是本期利潤額,會影響費用的,這個費用是負數(shù)的。
84784970
2019 08/17 15:10
那為什么不計入利潤分配未分配利潤里面
佟老師
2019 08/17 16:51
到啊,只是影響的是本期,不是以前親期間
84784970
2019 08/17 16:52
???
佟老師
2019 08/17 16:52
月末結(jié)轉(zhuǎn),損益類科目都是結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤中
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