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請問下，以前年度計提社保寫錯了如何調(diào)整 計提社保的時候?qū)懗?借:管理費用_單位社保1740.27 其他應收款_個人社保643.66 貸:應付職工薪酬_社保2383.93 繳納社保時 借:應付職工薪酬_社保2383.93 貸:銀行存款2383.93
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你好 你們是先付保險再發(fā)工資嗎
2019 08/18 09:27
84785030 
2019 08/18 09:35
是的啊
84785030
2019 08/18 09:36
計提的時候應付職工薪酬_社保多計提了，這對以前年度可有影響，怎么調(diào)整
佟老師 
2019 08/18 09:58
沒有影響的，因為不涉及損益
借:應付職工薪酬
貸:其他應收款
84785030
2019 08/18 10:10
那需要對以前賬進行調(diào)整嗎？如果按照我做的分錄，一年下來應付職工薪酬就會比正常的多些，多了其他應收款里面的錢
佟老師
2019 08/18 10:35
需要調(diào)整的，你的個人負擔部分處理是錯誤的
佟老師
2019 08/18 10:35
按照我上述情況處理
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