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老師，您好。請問兩家單獨的公司，一起出資租房和餐費，一家公司出投資款5萬，一家公司出投資款2千，怎么做賬呢
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好，借；長期待攤費用，管理費用等科目，貸；實收資——某某股東
2019 08/22 09:07
84784960 
2019 08/22 09:10
一家公司給另一家公司墊資有兩萬，兩家公司單獨做月報表，就是計入其他應付款嗎
鄒老師 
2019 08/22 09:11
你好，你描述的不是兩家公司共同出資成立一家新公司？而是替另外一家公司墊資？
84784960
2019 08/22 09:20
單獨的公司，兩家
鄒老師
2019 08/22 09:21
你好，兩家單獨的公司，一起出資租房和餐費，那就是這樣做分錄啊
借；長期待攤費用，管理費用等科目，貸；實收資——某某股東
84784960
2019 08/22 09:29
另一家公司多出的投資款后期要還回去
鄒老師
2019 08/22 09:30
你好，既然是投資款，就不需要還回去的，借款才需要償還，投資款是不需要償還的
84784960
2019 08/22 09:32
那就算在借款了嗎
84784960
2019 08/22 09:33
股東按股份只需出10萬，但實際出了15萬投資款，那5萬就是計入其他應付款嗎
鄒老師
2019 08/22 09:35
你好，如果需要退回的，就是按借款處理，通過其他應付款核算
84784960
2019 08/22 09:38
上個月有預交電費和預交一個月房租，本月已結清部分電費，又預交了部分電費，房租要按兩家公司人頭分攤，則本月到期一個月整分攤上個月房租，上個月不算房租和水電嗎
鄒老師
2019 08/22 09:39
你好，既然是投資成立的一個新公司，那房租，電費應當是這個新公司入賬，而不是由這個公司的兩個股東來分攤入賬的
84784960
2019 08/22 09:45
兩家單獨的公司，一起出資租房和餐費，要分開做報表
鄒老師
2019 08/22 09:48
你好，兩家單獨的公司做長期股權投資處理
接受投資新成立的另外一家公司做實收資本分錄，之后發(fā)生的費用計入費用核算就是了
報表是分別出具的
84784960
2019 08/22 09:50
這是像兄弟公司 關聯(lián)公司形式
鄒老師
2019 08/22 09:51
你好，針對上面的回復還有什么疑問嗎？
84784960
2019 08/22 09:55
1,廠房租金攤銷計入資產負債表的存貨，后期怎么算入產品成本?2,購買設備已付全款，現(xiàn)在是在途物資，是計入預付賬款，貸 銀行存款，到貨再是計入固定資產，貸預付賬款嗎？
84784960
2019 08/22 09:56
3,費用報銷單日期在前，做流水賬和記賬憑證是按照費用報銷單日期，但實際可能跨月報銷，所以月末資產負債表現(xiàn)金為負數(shù)，這樣正常嗎
鄒老師
2019 08/22 09:57
你好
1，借；制造費用，貸；長期待攤費用
借；生產成本，貸；制造費用
借；庫存商品，貸；生產成本，這樣就計入了存貨了
2，購買的設備還沒有達到單位的意思？
84784960
2019 08/22 10:07
還有第3個
鄒老師
2019 08/22 10:09
你好，3，現(xiàn)金是不能為負數(shù)的，不正常的
84784960
2019 08/22 10:14
購買大批生產設備還沒到貨，是計入預付賬款，貸銀行存款嗎
鄒老師
2019 08/22 10:15
你好，有取得設備的發(fā)票嗎？
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