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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，您好。請(qǐng)問(wèn)兩家單獨(dú)的公司，一起出資租房和餐費(fèi)，一家公司出投資款5萬(wàn)，一家公司出投資款2千，怎么做賬呢
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你好，借；長(zhǎng)期待攤費(fèi)用，管理費(fèi)用等科目，貸；實(shí)收資——某某股東
2019 08/22 09:07
84784960 
2019 08/22 09:10
一家公司給另一家公司墊資有兩萬(wàn)，兩家公司單獨(dú)做月報(bào)表，就是計(jì)入其他應(yīng)付款嗎
鄒老師 
2019 08/22 09:11
你好，你描述的不是兩家公司共同出資成立一家新公司？而是替另外一家公司墊資？
84784960
2019 08/22 09:20
單獨(dú)的公司，兩家
鄒老師
2019 08/22 09:21
你好，兩家單獨(dú)的公司，一起出資租房和餐費(fèi)，那就是這樣做分錄啊
借；長(zhǎng)期待攤費(fèi)用，管理費(fèi)用等科目，貸；實(shí)收資——某某股東
84784960
2019 08/22 09:29
另一家公司多出的投資款后期要還回去
鄒老師
2019 08/22 09:30
你好，既然是投資款，就不需要還回去的，借款才需要償還，投資款是不需要償還的
84784960
2019 08/22 09:32
那就算在借款了嗎
84784960
2019 08/22 09:33
股東按股份只需出10萬(wàn)，但實(shí)際出了15萬(wàn)投資款，那5萬(wàn)就是計(jì)入其他應(yīng)付款嗎
鄒老師
2019 08/22 09:35
你好，如果需要退回的，就是按借款處理，通過(guò)其他應(yīng)付款核算
84784960
2019 08/22 09:38
上個(gè)月有預(yù)交電費(fèi)和預(yù)交一個(gè)月房租，本月已結(jié)清部分電費(fèi)，又預(yù)交了部分電費(fèi)，房租要按兩家公司人頭分?jǐn)?，則本月到期一個(gè)月整分?jǐn)偵蟼€(gè)月房租，上個(gè)月不算房租和水電嗎
鄒老師
2019 08/22 09:39
你好，既然是投資成立的一個(gè)新公司，那房租，電費(fèi)應(yīng)當(dāng)是這個(gè)新公司入賬，而不是由這個(gè)公司的兩個(gè)股東來(lái)分?jǐn)側(cè)胭~的
84784960
2019 08/22 09:45
兩家單獨(dú)的公司，一起出資租房和餐費(fèi)，要分開(kāi)做報(bào)表
鄒老師
2019 08/22 09:48
你好，兩家單獨(dú)的公司做長(zhǎng)期股權(quán)投資處理
接受投資新成立的另外一家公司做實(shí)收資本分錄，之后發(fā)生的費(fèi)用計(jì)入費(fèi)用核算就是了
報(bào)表是分別出具的
84784960
2019 08/22 09:50
這是像兄弟公司 關(guān)聯(lián)公司形式
鄒老師
2019 08/22 09:51
你好，針對(duì)上面的回復(fù)還有什么疑問(wèn)嗎？
84784960
2019 08/22 09:55
1,廠房租金攤銷(xiāo)計(jì)入資產(chǎn)負(fù)債表的存貨，后期怎么算入產(chǎn)品成本?2,購(gòu)買(mǎi)設(shè)備已付全款，現(xiàn)在是在途物資，是計(jì)入預(yù)付賬款，貸 銀行存款，到貨再是計(jì)入固定資產(chǎn)，貸預(yù)付賬款嗎？
84784960
2019 08/22 09:56
3,費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)單日期在前，做流水賬和記賬憑證是按照費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)單日期，但實(shí)際可能跨月報(bào)銷(xiāo)，所以月末資產(chǎn)負(fù)債表現(xiàn)金為負(fù)數(shù)，這樣正常嗎
鄒老師
2019 08/22 09:57
你好
1，借；制造費(fèi)用，貸；長(zhǎng)期待攤費(fèi)用
借；生產(chǎn)成本，貸；制造費(fèi)用
借；庫(kù)存商品，貸；生產(chǎn)成本，這樣就計(jì)入了存貨了
2，購(gòu)買(mǎi)的設(shè)備還沒(méi)有達(dá)到單位的意思？
84784960
2019 08/22 10:07
還有第3個(gè)
鄒老師
2019 08/22 10:09
你好，3，現(xiàn)金是不能為負(fù)數(shù)的，不正常的
84784960
2019 08/22 10:14
購(gòu)買(mǎi)大批生產(chǎn)設(shè)備還沒(méi)到貨，是計(jì)入預(yù)付賬款，貸銀行存款嗎
鄒老師
2019 08/22 10:15
你好，有取得設(shè)備的發(fā)票嗎？
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