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資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表中，未分配利潤(rùn)與凈利潤(rùn)不平，差額剛好是科目余額表未分配利潤(rùn)科目本年累計(jì)貸方數(shù)，而且是負(fù)數(shù)。是什么情況導(dǎo)致的呢？

84784974| 提问时间：2019 08/22 16:07
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辜老師
金牌答疑老师
职称：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤(rùn)期末數(shù)=未分配利潤(rùn)期初數(shù)+利潤(rùn)表凈利潤(rùn)的，你這個(gè)勾稽關(guān)系對(duì)不
2019 08/22 16:08
84784974
2019 08/22 16:10
我說(shuō)的差額，就是用未分配利潤(rùn)期末減期初減凈利潤(rùn)的差額。
辜老師
2019 08/22 16:12
你現(xiàn)在是未分配利潤(rùn)期末-期初-凈利潤(rùn)，不等于0，還有差額嗎
84784974
2019 08/22 16:13
嗯嗯，是的。然后差額剛好是未分配利潤(rùn)的本年累計(jì)貸方數(shù)，是負(fù)數(shù)
辜老師
2019 08/22 16:13
是貸方發(fā)生額是不是分紅了，或者提取盈余公積了
84784974
2019 08/22 16:14
可是數(shù)不大，才200多
辜老師
2019 08/22 16:36
你看一下你這個(gè)發(fā)生額的憑證
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