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我方用車輛抵款的話怎么做財(cái)務(wù)處理？需要開(kāi)票嗎？

84785036| 提問(wèn)時(shí)間：2019 08/23 11:53
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，需要開(kāi)具發(fā)票 借；固定資產(chǎn)清理 ， 累計(jì)折舊 ， 貸；固定資產(chǎn) 借；應(yīng)付賬款，貸；固定資產(chǎn)清理
2019 08/23 11:53
84785036
2019 08/23 11:55
車輛銷售不在經(jīng)營(yíng)范圍內(nèi)，如何開(kāi)具發(fā)票？稅率多少？
鄒老師
2019 08/23 11:55
你好，開(kāi)具固定資產(chǎn)處置發(fā)票就是了 是小規(guī)模還是一般納稅人，如果是一般納稅人，之前車輛進(jìn)項(xiàng)有抵扣嗎？
84785036
2019 08/23 11:56
是一般納稅人，發(fā)票剛收到還沒(méi)入賬抵扣
鄒老師
2019 08/23 11:59
你好，你單位這個(gè)車輛購(gòu)進(jìn)是按固定資產(chǎn)管理吧
84785036
2019 08/23 12:01
車輛其實(shí)是由上游單位抵款給我單位，然后我單位又抵款給下游單位，現(xiàn)在已經(jīng)移交下游單位，但是還未做任何賬務(wù)處理
鄒老師
2019 08/23 12:03
你好，上游單位抵給你單位這樣做分錄 借；固定資產(chǎn)，應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額），貸；應(yīng)收賬款 然后你單位又抵款給下游單位 借；固定資產(chǎn)清理 ， 貸；固定資產(chǎn) 借；應(yīng)付賬款，貸；固定資產(chǎn)清理
84785036
2019 08/23 12:08
固定資產(chǎn)處置發(fā)票怎樣開(kāi)具呢？稅率應(yīng)該開(kāi)多少的？
鄒老師
2019 08/23 12:57
你好，按固定資產(chǎn)處置價(jià)款開(kāi)具相應(yīng)內(nèi)容的發(fā)票 如果進(jìn)項(xiàng)抵扣了，稅率是按13%
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