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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師好，問一下，銷售發(fā)票（數(shù)量是0.3））是這個(gè)月開出去的，進(jìn)項(xiàng)票必須這個(gè)月收回來(lái)嗎？收不回來(lái)的話怎么做帳？
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你可以先暫估入庫(kù)，借庫(kù)存商品 貸應(yīng)付賬款，暫估款，最好是年底發(fā)票回來(lái)。
2019 08/26 09:29
84784971 
2019 08/26 09:58
老師，這個(gè)暫估的庫(kù)存商品的就根據(jù)實(shí)際應(yīng)該收回的發(fā)票數(shù)暫估是嗎，那增值稅的話是不是也可以暫估呀？我們是一般納稅人，應(yīng)該收回的是專票
maize老師 
2019 08/26 10:02
不暫估，你這個(gè)暫估是按不含稅的金額暫估
84784971
2019 08/26 10:14
老師那稅款的話，現(xiàn)在按開出去的銷項(xiàng)票的稅全額交是嗎？
maize老師
2019 08/26 10:42
你沒有別的進(jìn)項(xiàng)稅額么，那就只能交了，銷項(xiàng)稅額-進(jìn)項(xiàng)稅額-留底稅額+進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，沒有留底稅額和進(jìn)項(xiàng)稅額那只能按銷項(xiàng)稅額去交稅
84784971
2019 08/26 10:47
進(jìn)項(xiàng)沒這么多，明白了，謝謝老師
maize老師
2019 08/26 11:35
滿意請(qǐng)給五星好評(píng)，謝謝
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