问题已解决

你好老師,我們是新開的廣告公司,前幾個(gè)月工資我計(jì)入的是管理費(fèi)用工資,現(xiàn)在想計(jì)入主營(yíng)業(yè)務(wù)成本工資,是將之前的幾個(gè)月的管理費(fèi)用調(diào)整至主營(yíng)業(yè)務(wù)成本科目嗎??借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸:管理費(fèi)用,可是這兩個(gè)科目以前都結(jié)賬沒數(shù)據(jù)的,怎么轉(zhuǎn)??

84785038| 提问时间:2019 08/27 10:02
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maize老師
金牌答疑老师
职称:初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
不是,你這個(gè)只能沖掉之前重新做
2019 08/27 10:02
maize老師
2019 08/27 10:03
科目不變數(shù)字是負(fù)數(shù)沖掉之前按正確做
84785038
2019 08/27 10:12
是做一筆分錄,比如借:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入工資 85000 貸:管理費(fèi)用工資 -85000嗎??
maize老師
2019 08/27 10:14
不是啊,你沖掉你之前做那個(gè)分錄,你之前做啥啊,科目不變數(shù)字是負(fù)數(shù)沖掉
84785038
2019 08/27 10:15
哦哦哦,懂了,謝謝老師
maize老師
2019 08/27 10:17
滿意請(qǐng)給五星好評(píng),謝謝
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