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本公司幫其他公司代銷商品只收取手續(xù)費(fèi)的方式，都開具增值稅專用發(fā)票，請(qǐng)問稅務(wù)系統(tǒng)上報(bào)稅是怎么操作的
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你好，手續(xù)費(fèi)填在應(yīng)稅服務(wù)里面，稅率6%。
2019 08/27 10:38
84785005 
2019 08/27 10:39
那增值稅呢
月月老師 
2019 08/27 10:40
你好，就是手續(xù)費(fèi)/1.06*6%=增值稅
84785005
2019 08/27 10:57
我的意思是說我們把商品賣給其他人不是要開增值稅專用發(fā)票嘛？這個(gè)要怎么操作呢？
月月老師
2019 08/27 10:59
你好，是的，你還需要向委托方取得進(jìn)項(xiàng)發(fā)票。一進(jìn)一銷，是全部抵扣的。
84785005
2019 08/27 11:02
這個(gè)填列在增值稅納稅申報(bào)表中的本期銷售情況明細(xì)表那一張表里面嗎？
月月老師
2019 08/27 11:09
你好，附表一和附表二需要填寫的。
84785005
2019 08/27 11:19
附表一填寫的話不會(huì)跟我的財(cái)務(wù)報(bào)表的收入對(duì)不上嗎？
月月老師
2019 08/27 11:30
你好，是對(duì)不上的，委托代銷在稅法上視同銷售的。
84785005
2019 08/27 11:34
那不做到主營(yíng)業(yè)務(wù)收入里面的話，這樣報(bào)稅不是存在很大問題嗎？
月月老師
2019 08/27 12:06
你好，會(huì)計(jì)上不確認(rèn)收入，但是稅法是視同銷售的。
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