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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師 麻煩幫我看一下。公司有個(gè)項(xiàng)目是**其他公司的，現(xiàn)在需要算一筆稅金給人家。我有足夠的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票抵扣開出去的銷項(xiàng)票，但是還需要補(bǔ)一筆企業(yè)所得稅給人家嗎？？
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您好，要看下你提供的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的成本和銷售發(fā)票的收入 收入和成本是不是都抵掉了，如果都抵掉了 可以跟被**方談下 所得稅就不要交了
2019 08/27 14:57
84785040 
2019 08/28 12:42
laos
84785040
2019 08/28 12:42
老師 我把我進(jìn)項(xiàng)給您看下
84785040
2019 08/28 12:44
我的進(jìn)項(xiàng)是有算出多很多留抵的。如果就按我銷售的金額給**公司算企業(yè)所得稅的話 應(yīng)該怎么算。因?yàn)檫M(jìn)項(xiàng)留抵還是歸我公司的
小黎老師 
2019 08/28 12:44
你好，你把銷售發(fā)票金額，稅額，進(jìn)項(xiàng)票金額稅額，然后稅費(fèi)各種點(diǎn)列清楚我看下
84785040
2019 08/28 12:51
84785040
2019 08/28 12:53
老師 我發(fā)給您了
您幫我核算一下。進(jìn)項(xiàng)留抵是歸我公司的。所以看下需要補(bǔ)多少給他。第一筆之前進(jìn)項(xiàng)不夠抵扣，已經(jīng)補(bǔ)了稅金給**公司，看是否還需要補(bǔ)企業(yè)所得。
84785040
2019 08/28 12:53
感謝
小黎老師
2019 08/28 13:37
你好，從你提供的進(jìn)銷項(xiàng)發(fā)票的金額來看，是不需要繳納企業(yè)所得稅
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