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本月末,我們銷項大于進(jìn)項,我可不可以把本月的進(jìn)項留到下月和下月15之前收到的進(jìn)項一起勾認(rèn)證,抵本月應(yīng)交稅金呢?

84785039| 提问时间:2019 08/30 10:32
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辜老師
金牌答疑老师
职称:注冊會計師,中級會計師
可以的,可以在下個月報稅前勾選,但是發(fā)票要是8月及之前的發(fā)票
2019 08/30 10:33
84785039
2019 08/30 10:47
比喻:8月銷項10000-進(jìn)項8000,我8月需要做賬務(wù)分錄:借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)2000 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-未交增值稅2000 嗎? 如果8月末我沒做以上分錄,但9月正常申報了8月增值稅,9月交稅時:借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-已交稅金2000 貸:銀行存款2000 這樣可以嗎?
辜老師
2019 08/30 10:59
上月沒有結(jié)轉(zhuǎn),你這個月要補(bǔ)結(jié)轉(zhuǎn)的
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