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問題已解決
老師，之前一直是代理記賬公司幫我公司記賬，從下個月就拿回來自己做了，但是，庫存對不上，公司內(nèi)賬有實際庫存數(shù)，但代理記賬做的庫存表跟我們有很大出入，我該如何調(diào)賬呢？
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您好，內(nèi)帳的和外賬的庫存會不一致的，除非就一套賬的
2019 09/02 20:57
84784950 
2019 09/02 20:59
老師，現(xiàn)在老板要求調(diào)成一致，我該如何賬務(wù)處理呢？
文老師 
2019 09/02 21:05
現(xiàn)在是實際的多還是實際的少
84784950
2019 09/02 21:06
代理記賬的庫存表記的多，實際庫存少
文老師
2019 09/02 21:08
那您原來是不是有沒有開票的收入就沒有做收入，這樣成本也就沒有辦法結(jié)轉(zhuǎn)，庫存只能空掛在賬上，最好是做不開票銷售收入，然后結(jié)轉(zhuǎn)成本
84784950
2019 09/02 21:11
老師，我也是剛接手，不太清楚里面的情況，現(xiàn)在問題是如何解決這個調(diào)賬的問題？代理記賬的庫存表和我實際的庫存表的差額我如何做賬呢？
文老師
2019 09/02 21:15
或者差的多嗎，不多的話做盤虧處理
84784950
2019 09/02 21:18
差的很多，我問過其他老師，說讓把庫存商品轉(zhuǎn)到未分配利潤里，怎么每個老師都有自己的說法呢
文老師
2019 09/02 21:26
說白了這是原來少做收入導致的，您直接轉(zhuǎn)未分配利潤，那不是少交增值稅了，而且應(yīng)該庫存的全額轉(zhuǎn)未分配利潤我覺得也不可以取的，最好是做不開票收入，交銷項稅額，您還有留抵稅額嗎
84784950
2019 09/02 21:50
老師，還不是很明白，假如代理記賬的庫存表是100萬，而我實際庫存只有60萬，如何做賬？您說具體一些，最好分錄也能寫出來
文老師
2019 09/02 21:58
您做借應(yīng)收帳款貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅，借主營業(yè)務(wù)成本貸庫存商品
84784950
2019 09/02 22:35
應(yīng)收賬款？我應(yīng)收誰家啊？而且這個金額是差額嗎？
文老師
2019 09/03 09:23
或者不是應(yīng)收的，應(yīng)該您原來已經(jīng)收回來了，可能是現(xiàn)金收到的，那就可以做庫存現(xiàn)金或者是老板直接收的，也可以是其他應(yīng)收款——老板
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