00:10:00
當(dāng)前位置：財(cái)稅問題 >
實(shí)務(wù)
問題已解決
我們公司給客戶付款之后，當(dāng)月沒有收到發(fā)票，記入應(yīng)收賬款還是應(yīng)付賬款？還是都可以？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
你好，是給供應(yīng)商付款嗎？
先付款沒有取得發(fā)票，通過預(yù)付賬款科目核算的
2019 09/03 11:03
閱讀 2104 溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答 閱讀 2104
描述你的問題，直接向老師提問相關(guān)問答
查看更多-
老師你好，我公司收到款項(xiàng)（沒有開發(fā)票）記入了應(yīng)收賬款了。
現(xiàn)在公司給別的公司匯款了，可是對方?jīng)]有給發(fā)票，這種情況下，我們打給別的公司的款項(xiàng)記入什么科目？
是應(yīng)付賬款還是預(yù)付賬款（收款是記入了應(yīng)收賬款了）
290 -
老師，我收到客戶款，沒有開發(fā)票，掛應(yīng)收賬款，還是應(yīng)付賬款
101
-
老師您好，請問收到客戶的商品維修發(fā)票，記入借方，銷售費(fèi)用-修理費(fèi) 那貸方對方只設(shè)了應(yīng)收賬款 可以記入貸方的應(yīng)收賬款嗎
121
-
如果當(dāng)月收到款項(xiàng)并開出發(fā)票，還有必要做應(yīng)收賬款科目嗎？當(dāng)月支付的錢并收到發(fā)票，有必做應(yīng)付賬款嗎？（我代賬公司的）
466
-
我們收到客戶的預(yù)付款，我可以直接放在應(yīng)收賬款里嗎？
141
最新回答
查看更多- 這題怎么做 昨天
- 老師，您好，公司剛開始給員工繳納社保，個(gè)人部分從工資中扣除，后面改成由公司承擔(dān)個(gè)人部分社保，那原先已經(jīng)從工資中扣除了的，改營業(yè)外支出的話，分錄怎么做了 昨天
- 老師，原先個(gè)人承擔(dān)的已經(jīng)從工資中扣除了，借：營業(yè)外支出我能理解，借：管理費(fèi)用企業(yè)部分社保 貸銀行存款我就不明白了，麻煩您給我仔細(xì)講解一下嗎？謝謝 昨天
- 贈(zèng)品的會(huì)計(jì)分錄中，贈(zèng)品的價(jià)值如何確定？ 昨天
- 合計(jì)分錄的借方金額應(yīng)該等于貸方金額，保持借貸平衡。 昨天
趕快點(diǎn)擊登錄
獲取專屬推薦內(nèi)容
意見反饋
