問(wèn)題已解決

第一問(wèn)，為什么要代扣代繳境外公司增值稅？這個(gè)不屬于境外企業(yè)向境內(nèi)單位銷售完全在境外發(fā)生的服務(wù)嘛，不屬于增值稅征稅范圍吧？

84785002| 提問(wèn)時(shí)間：2019 09/08 07:48
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焦老師
金牌答疑老師
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這個(gè)不屬于完全在境外發(fā)生的，從題目可知，有部分消費(fèi)還是在國(guó)內(nèi)發(fā)生。同時(shí)，該境外單位在國(guó)內(nèi) 無(wú)機(jī)構(gòu)、場(chǎng)所，因此需要境內(nèi)支付方對(duì)這個(gè)境外公司從境內(nèi)取得的該部分收入代扣代繳。
2019 09/08 07:53
84785002
2019 09/08 07:58
謝謝老師，旅游業(yè)差額計(jì)稅，導(dǎo)游費(fèi)不可以扣除，那支付導(dǎo)游費(fèi)如果取得專票在最后計(jì)算總的應(yīng)納稅額時(shí)是可以扣除的吧？
焦老師
2019 09/08 08:08
正常銷項(xiàng)減進(jìn)項(xiàng)就可以的。
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