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老師，稅控盤服務(wù)費(fèi)280元，我8月交的費(fèi)，9月才拿去報(bào)帳，報(bào)8月增值稅己報(bào)完，請問這個280元也要報(bào)稅嗎，應(yīng)該填在什么地方，我報(bào)9月增值稅時再填行不，這筆款應(yīng)記哪個科目

84785024| 提问时间：2019 09/09 09:28
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鄒老師
金牌答疑老师
职称：注冊稅務(wù)師+中級會計(jì)師
你好，可以在9月份填寫，在減免稅額明細(xì)表的附表填寫，數(shù)據(jù)就會在主表體現(xiàn) 按實(shí)際支付或應(yīng)付的金額，借記“管理費(fèi)用”等科目，貸記“銀行存款”等科目。按規(guī)定抵減的增值稅應(yīng)納稅額，借記“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（減免稅款）”科目，貸記“管理費(fèi)用”等科目。
2019 09/09 09:28
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