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問(wèn)題已解決
資產(chǎn)負(fù)債表上的未分配利潤(rùn)和利潤(rùn)表上的累計(jì)數(shù)凈利潤(rùn)對(duì)不上？咋辦那
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是不是有計(jì)提出來(lái)的應(yīng)付股利還沒(méi)支付給股東
2019 09/10 16:08
84784996 
2019 09/10 16:08
沒(méi)有
84784996
2019 09/10 16:12
沒(méi)有計(jì)提，我現(xiàn)在也不知道啥原因，就沒(méi)辦法找
鞠老師 
2019 09/10 16:13
這樣的話，對(duì)不上肯定不對(duì)，你看看是不是賬做錯(cuò)了，或者公式編錯(cuò)了，特別看看當(dāng)期做賬有沒(méi)有以前未用過(guò)的會(huì)計(jì)科目
84784996
2019 09/10 16:14
那這個(gè)可以調(diào)一下嗎
鞠老師
2019 09/10 16:15
不行把，要找出公式哪里不對(duì)或者做賬那個(gè)科目做錯(cuò)了，資產(chǎn)負(fù)債表平了嗎
84784996
2019 09/10 16:16
平的
鞠老師
2019 09/10 16:17
你可以看看，這倆數(shù)差多少，看看賬上有沒(méi)有這么個(gè)數(shù)，
84784996
2019 09/10 16:20
元月份的資產(chǎn)負(fù)債表上期末余額未分配利潤(rùn)+年初余額的問(wèn)分配利潤(rùn)=利潤(rùn)表上的累計(jì)折舊凈利潤(rùn)
84784996
2019 09/10 16:22
我現(xiàn)在元月份上的報(bào)表就是未分配利潤(rùn)起初+期末=利潤(rùn)表上的了本年累計(jì)凈利潤(rùn)
84784996
2019 09/10 16:22
這樣對(duì)著沒(méi)？
鞠老師
2019 09/10 16:22
你看一下賬上的利潤(rùn)分配這個(gè)科目有沒(méi)有余額，如果有余額的話，資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤(rùn)應(yīng)該大于利潤(rùn)表的凈利潤(rùn)，正好差這個(gè)數(shù)
84784996
2019 09/10 16:24
有的
84784996
2019 09/10 16:25
但是我的利潤(rùn)表大于資產(chǎn)負(fù)債表
鞠老師
2019 09/10 16:26
有的話，你看看利潤(rùn)表加上利潤(rùn)分配的余額等不等資產(chǎn)負(fù)債表
鞠老師
2019 09/10 16:27
是不是有期初虧損？
84784996
2019 09/10 16:46
老師，我4月份的報(bào)表利潤(rùn)表上多著1000元，這個(gè)1000正好是結(jié)轉(zhuǎn)的營(yíng)業(yè)外收入_增值稅減免稅
鞠老師
2019 09/10 16:50
你看看資產(chǎn)負(fù)債表里的未分配利潤(rùn)的公式是不是少算這個(gè)1000了
84784996
2019 09/10 16:51
公式?jīng)]錯(cuò)呀
鞠老師
2019 09/10 16:53
利潤(rùn)表上沒(méi)計(jì)算兩遍這個(gè)1000？再?zèng)]有別的1000？能想到的情況就這些了，你再仔細(xì)找找
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