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7月份的專票稅率開錯了,13%開成了6%,對方已認(rèn)證入賬,現(xiàn)在9月我們發(fā)現(xiàn)了這個錯誤,要求對方已進(jìn)行了紅字發(fā)票申請,想問一下,我們開具了紅字發(fā)票和正常發(fā)票之后,正常發(fā)票的抵扣聯(lián)和正常聯(lián)是要給到對方的,但是紅字發(fā)票的抵扣聯(lián)和發(fā)票聯(lián)要給到對方嗎?那張錯誤的發(fā)票是否需要將抵扣聯(lián)和發(fā)票聯(lián)要回呢?

84784952| 提问时间:2019 09/12 08:56
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bamboo老師
金牌答疑老师
职称:注冊會計(jì)師,中級會計(jì)師,稅務(wù)師
您好 對方已經(jīng)認(rèn)證抵扣 不需要將錯誤的抵扣聯(lián)和發(fā)票聯(lián)要回 紅字發(fā)票的抵扣聯(lián)和發(fā)票聯(lián)要給到對方
2019 09/12 08:57
84784952
2019 09/12 09:06
然后8月初報(bào)7月份稅的時(shí)候這張3%錯誤發(fā)票的銷售額和稅額系統(tǒng)自動放在了簡易征稅里面,交了3個點(diǎn)的增值稅,現(xiàn)在9月份重新紅沖,正常開票以后,10月初報(bào)9月的稅的時(shí)候怎么處理呢我們是一般納稅人
bamboo老師
2019 09/12 09:06
簡易征收填寫的欄次對應(yīng)填負(fù)數(shù)
84784952
2019 09/12 09:16
那這個負(fù)數(shù)會優(yōu)先沖掉我們的銷項(xiàng)稅額嗎?因?yàn)槲覀冞€有一萬多的可抵扣的進(jìn)項(xiàng),是否需要在9月份盡量把這個負(fù)數(shù)稅額抵扣掉,不然的話他也一樣會變成留抵稅額嗎
bamboo老師
2019 09/12 09:31
這個可以沖減當(dāng)期的銷項(xiàng)稅額如果不需要繳納增值稅的話 就是留底稅額
84784952
2019 09/12 09:45
還有8月初報(bào)7月份印花稅的時(shí)候,這筆3%的含稅銷售額沒報(bào),我9月現(xiàn)在報(bào)8月印花稅的時(shí)候補(bǔ)報(bào)這筆金額就可以了吧,10月報(bào)九月就正常報(bào)就好了?
bamboo老師
2019 09/12 09:48
是的 可以這樣申報(bào)處理
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