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老師好，當(dāng)有留底稅產(chǎn)生的時候，是應(yīng)交稅費下的哪個明細(xì)科目有余額的？謝謝老師。中秋節(jié)快樂
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中秋節(jié)快樂。同學(xué)好
有的同學(xué)，在應(yīng)交稅費下面有借方余額，代表沒抵完的稅。
2019 09/13 20:58
84785045 
2019 09/13 21:05
現(xiàn)在，應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅--轉(zhuǎn)出未交增值稅，有借方余額，下面的分錄怎么寫的？
何江何老師 
2019 09/13 21:09
這個下面你如果下月交稅了借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-未交增值稅
貸：銀行存款
這樣就將下月的稅交掉了，同學(xué)。
84785045
2019 09/13 21:10
借：應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅--留抵稅額，貸：應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅--轉(zhuǎn)出未交增值稅 嗎？
84785045
2019 09/13 21:12
現(xiàn)在我是有留抵稅，留抵稅是從哪個三級科目轉(zhuǎn)過來的，辛苦老師。
84785045
2019 09/13 21:13
現(xiàn)在我的轉(zhuǎn)出未交增值稅有借方余額，表示有留抵不用交稅，這個轉(zhuǎn)出未交增值稅還需要望什么科目上面轉(zhuǎn)？
何江何老師
2019 09/13 21:14
同學(xué)，留抵我們是不記賬賬的就在進(jìn)項里面放的，你上面的分錄就錯了，所以
借：應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅--進(jìn)項稅，貸：應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅--轉(zhuǎn)出未交增值稅
你最好這樣轉(zhuǎn)一下就可以了，進(jìn)項大于銷項就是在進(jìn)項里面放就好了。節(jié)日開心。
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