00:10:00
問題已解決
100萬的普票，怎么計算抵扣？ 100萬的專票，怎么計算抵扣？1，對方如果是免收,2對方是按3%開票呢。3，對方是10%開的專票呢？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
普票不能抵扣，只能作為成本處理所得稅。
專票，按你發(fā)票上的稅額抵扣進項。
2019 09/16 10:25
84784981 
2019 09/16 10:27
老師，我們說的計算抵扣是指從種植戶手里收回的？
84784981
2019 09/16 10:29
我看有個按照60%計算抵扣是什么意思
陳詩晗老師 
2019 09/16 10:30
你直接說是農(nóng)產(chǎn)品抵扣。
60%是固定資產(chǎn)?，F(xiàn)在已經(jīng)不適用了。
你從農(nóng)戶手里收購的，你直接是按收購金額*9%作進項抵扣
84784981
2019 09/16 10:30
合同價 236341.5
苗木票 198000
按60%可抵扣 141804.9 增值稅11% 15598.54
增值稅 236341.5÷1.11×11%=23421.23
應(yīng)交增值稅 23421.23-15598.54=7822.69
陳詩晗老師
2019 09/16 10:32
如果按你給的這些數(shù)據(jù)
確實是核定 按60%扣除，你的計算是沒問題
84784981
2019 09/16 10:32
這是他17年做的，我要仿照這個計算
陳詩晗老師
2019 09/16 11:01
首先，你這個稅率已經(jīng)過時了，現(xiàn)在的稅率是9%
然后就是你這個60%是什么情況下只能抵扣60%這個是你需要搞清楚的
閱讀 1050
描述你的問題，直接向老師提問
655
意見反饋
