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問(wèn)題已解決
單位是小規(guī)模納稅人，收到廠家的專(zhuān)票后，需要給客戶去稅務(wù)局代開(kāi)專(zhuān)用發(fā)票，只需要交三個(gè)點(diǎn)的稅嗎？還有收到專(zhuān)票后怎么處理賬務(wù)
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這個(gè)是開(kāi)具專(zhuān)用發(fā)票時(shí)，就馬上在稅務(wù)局交了3點(diǎn)的增值稅。
這個(gè)不免稅，是 需要交稅的范圍。
2019 09/16 12:50
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2019 09/16 12:52
老是，那我們找稅務(wù)局代開(kāi)專(zhuān)票的話。需要收到廠家開(kāi)具的專(zhuān)票嗎？我們又不能抵扣
江老師 
2019 09/16 12:54
這個(gè)你們本身就是不抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅的，直接是代開(kāi)專(zhuān)用發(fā)票的話，你們交的稅，就是對(duì)方抵扣的稅。就是對(duì)方讓你們承擔(dān)增值稅，如果是你們開(kāi)具普通發(fā)票，對(duì)方不能抵扣，你們?nèi)绻径炔怀^(guò)30萬(wàn)元，享受免稅的政策。
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2019 09/16 12:58
那就是收到專(zhuān)票不用管他直接做賬，只需要繳納代開(kāi)專(zhuān)票的稅額就行
江老師
2019 09/16 13:00
這個(gè)就是直接代開(kāi)專(zhuān)用發(fā)票，當(dāng)作需要交稅的申報(bào)就行了。
做賬務(wù)處理交稅，就是已經(jīng)預(yù)繳的增值稅，就是季度申報(bào)時(shí)，就是填寫(xiě)季度需要交的稅
對(duì)于如果是季度收入小于30萬(wàn)元，對(duì)于普通發(fā)票是免稅的。專(zhuān)用發(fā)票不免稅
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