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老師您好，未開具發(fā)票，提前確認收入，交納了增值稅，后來客戶要票，又開具發(fā)票，這樣稅務沒有問題嗎？怎么進行管理呢。業(yè)務量很大
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你好，這樣可以的，后期開票了，做憑證時先沖紅未開票的憑證，再根據(jù)發(fā)票做憑證
2019 09/20 17:27
84784962 
2019 09/20 17:29
老師，等于是做了個負數(shù)憑證嗎
徐阿富老師 
2019 09/20 17:30
你好，是的，負數(shù)憑證，這樣做就是稅不會多交了
84784962
2019 09/20 17:32
那報稅的時候，開具發(fā)票一欄，和未開具發(fā)票一欄，這兩列不是重復的嗎
徐阿富老師
2019 09/20 18:06
你好，這次未開具不是按照憑證要填負數(shù)了嗎？
84784962
2019 09/20 18:07
未開具發(fā)票可以填負數(shù)嗎
徐阿富老師
2019 09/20 18:09
你好，是的，可以填，只是比對會不通過，需要去稅局解鎖的，這個是標準的規(guī)范的程序
84784962
2019 09/20 18:16
如果每個月都這樣就很麻煩啦
徐阿富老師
2019 09/20 18:30
你好，是的，這個確實，但如果為開票收入正負相抵為正數(shù)的就不存在這個問題
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