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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，客戶欠我們貨款，我們欠原料商貨款，然后我們的客戶直接匯給了我們的原料商，發(fā)票是開給我們了，這種情況怎么處理呢
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
您好同學(xué)
這個(gè)是正常的然后您過一下賬就好了
借：應(yīng)付賬款 貸：應(yīng)收賬款
這樣就轉(zhuǎn)掉了
貸：
借：原材料
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)）
貸：應(yīng)付賬款
2019 09/21 21:00
84785031 
2019 09/21 21:48
第一筆原始憑證用什么呢
何江何老師 
2019 09/21 21:52
就是這兩個(gè)公司的應(yīng)收與應(yīng)付就對應(yīng)沖銷了
84785031
2019 09/21 21:53
好的
何江何老師
2019 09/21 22:11
不客氣 同學(xué)，如果懂了記得點(diǎn)五星好評(píng)
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