00:10:00
問題已解決
以前年度的賬錯誤，本來是歸還短期借款，做成了財務費用，賬上怎么處理，稅務上怎么處理
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好，賬務的分錄是什么，借財務費用，貸銀行存款，現(xiàn)在要改，借短期借款，貸以前年度損益調(diào)整，借以前年度損益調(diào)整，貸利潤分配－－未分配利潤，應交稅費－－應交所得稅，
2019 09/23 17:45
84784970 
2019 09/23 18:05
那這個所得稅怎么補？
莊老師 
2019 09/23 21:37
按計入財務費用的金額*25%計算
84784970
2019 09/24 09:41
那這個稅要怎么補交呢？等到匯算清繳？
莊老師
2019 09/24 10:04
你好，上年的，等到匯算清繳，
84784970
2019 09/24 10:27
前年的
84784970
2019 09/24 10:28
匯算清繳的時候怎么填寫呢？調(diào)增？
莊老師
2019 09/24 11:44
前年的要當月繳交，要罰滯納金的
84784970
2019 09/24 13:34
當月怎么繳交??？在網(wǎng)上企業(yè)所得稅報表里填寫？
莊老師
2019 09/24 15:36
你好，可以到稅務局補繳，
84784970
2019 09/24 17:13
那老師，假如前年是虧損的，加上這個做了財務費用的金額，也還是虧損的，那還要補交所得稅嗎？
莊老師
2019 09/24 17:25
你好，上年也是虧損的，這個不用繳的，
84784970
2019 09/24 17:27
上年盈利，前年錯賬的那年虧損
莊老師
2019 09/24 17:28
你好，那要繳交的，有利潤了，
閱讀 1700
描述你的問題，直接向老師提問
219
意見反饋
