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小規(guī)模納稅人，核定征收，這個月開具了一張普通發(fā)票，服務(wù)費金額97.09，3%稅額2.91，這筆分錄可以這樣做嗎？借：庫存現(xiàn)金 100 貸：主營業(yè)務(wù)收入-服務(wù)費 97.09 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅2.91；還是借庫存現(xiàn)金100貸主營業(yè)務(wù)收入100，這個增值稅需要申報嗎？

84784953| 提问时间：2019 09/24 19:41
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吳少琴老師
金牌答疑老师
职称：會計師
借：庫存現(xiàn)金 100 貸：主營業(yè)務(wù)收入-服務(wù)費 97.09 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅2.91 需要申報
2019 09/24 19:42
84784953
2019 09/24 19:44
如果是先做一筆借：應(yīng)收賬款100 貸填什么呢
吳少琴老師
2019 09/24 19:44
貸：主營業(yè)務(wù)收入-服務(wù)費 97.09 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅2.91
84784953
2019 09/24 19:46
借：應(yīng)收賬款 100 貸：主營業(yè)務(wù)收入-服務(wù)費 97.09 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅2.91 借：庫存現(xiàn)金 100 貸：應(yīng)收賬款 100 是嗎
吳少琴老師
2019 09/24 19:47
借：應(yīng)收賬款 100 貸：主營業(yè)務(wù)收入-服務(wù)費 97.09 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅2.91 借：庫存現(xiàn)金 100 貸：應(yīng)收賬款 100 是嗎 是的
84784953
2019 09/24 19:47
謝謝老師
吳少琴老師
2019 09/24 19:52
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