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工資是加報銷一起發(fā),但是銀行轉出一部分,剩余拿現(xiàn)金,做賬怎么做

84784958| 提问时间:2019 09/25 14:25
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玲老師
金牌答疑老师
职称:會計師
借應付職工薪酬 相關成本費用 貸銀行存款 庫存現(xiàn)金
2019 09/25 14:30
84784958
2019 09/25 14:31
那報銷的單據(jù) 是在一起,要分開嗎?還是做賬時,明細跟好就行
玲老師
2019 09/25 14:32
報銷的發(fā)工資要分開 這是2筆不同業(yè)務
84784958
2019 09/25 14:34
我知道,但是老板要求工資是和報銷一起發(fā),銀行轉出4500,剩余的在付現(xiàn)金。賬我就不知道怎么取記
玲老師
2019 09/25 14:35
可以一起轉賬 明細清楚了 做賬也要分明細
84784958
2019 09/25 14:37
賬就是 您前面說的那個分錄嗎? 在加一個 借方 應付職工薪酬 工資
玲老師
2019 09/25 14:39
借應付職工薪酬 -工資 相關成本費用 這個是報銷的, 貸銀行存款 庫存現(xiàn)金
84784958
2019 09/25 14:43
就是工資 另外發(fā),借應付職工薪酬工資,貸銀行存款。報銷的借應付職工薪酬工資 相關成本費用,貸 現(xiàn)金/銀行??墒菍軐€人賬戶?
玲老師
2019 09/25 14:46
報銷費用 借相關成本費用,貸 現(xiàn)金/銀行 要是按報銷的是福利費 和工資記一起 明細寫福利費發(fā)也一起發(fā) 就可以
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