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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
我朋友前年購(gòu)入一批貨物比如100元，對(duì)方只開(kāi)了50元的票給我們，還有50元沒(méi)開(kāi)，現(xiàn)在對(duì)方公司涉嫌虛開(kāi)發(fā)票，我公司會(huì)怎樣？
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你好，需要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，補(bǔ)交增值稅，可能還會(huì)處以一定額度的罰款處罰
100元的支出企業(yè)所得稅也不可以稅前扣除
2019 09/25 15:40
84784973 
2019 09/25 15:41
與對(duì)方公司有業(yè)務(wù)往來(lái)的公司稅務(wù)局全查了，要求進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，目前我朋友公司還沒(méi)查到，估計(jì)也會(huì)查，但業(yè)務(wù)是真實(shí)的，對(duì)方?jīng)]開(kāi)票，貨是給我們的了，
84784973
2019 09/25 15:42
等于100元成本也不能作賬嗎？
鄒老師 
2019 09/25 15:42
你好，沒(méi)有開(kāi)具進(jìn)項(xiàng)發(fā)票就談不上進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的問(wèn)題
84784973
2019 09/25 15:46
開(kāi)了50元進(jìn)來(lái)，現(xiàn)在有其它辦法嗎？這是很無(wú)冤的，真實(shí)交易
84784973
2019 09/25 15:47
付了100的貨款，收到100的貨 開(kāi)了50的票
鄒老師
2019 09/25 15:49
你好，既然是真實(shí)交易，就不會(huì)被進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出才是啊
84784973
2019 09/25 15:54
現(xiàn)在對(duì)方公司給別的公司虛開(kāi)發(fā)票了，然后稅務(wù)把與對(duì)方公司相關(guān)聯(lián)的業(yè)務(wù)單位全查了，都要求進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
鄒老師
2019 09/25 15:55
你好，如果你單位與對(duì)方單位之間沒(méi)有構(gòu)成虛開(kāi)發(fā)票，稅局是沒(méi)有依據(jù)要求轉(zhuǎn)出的
84784973
2019 09/25 15:56
舉證了，還是要求轉(zhuǎn)
84784973
2019 09/25 15:58
上下游合同，發(fā)票，入出庫(kù)單，物流全有，都沒(méi)用
鄒老師
2019 09/25 15:59
你好，那說(shuō)明你單位也是 虛開(kāi)發(fā)票，否則稅局是不會(huì)要求轉(zhuǎn)出的
84784973
2019 09/25 16:00
哎，真實(shí)業(yè)務(wù)啊，
鄒老師
2019 09/25 16:02
你好，現(xiàn)在對(duì)方公司給別的公司虛開(kāi)發(fā)票了，通過(guò)這個(gè)就可以判斷對(duì)方是空殼公司，給所有單位開(kāi)具的都是虛開(kāi)發(fā)票，那取得這個(gè)虛開(kāi)發(fā)票的購(gòu)進(jìn)單位都需要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的
如果不是虛開(kāi)，稅局根本不會(huì)找到你單位要求進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的
84784973
2019 09/25 16:10
對(duì)方公司是有的業(yè)務(wù)是真實(shí)的，有的是虛開(kāi)的。真實(shí)業(yè)務(wù)，不然我也不會(huì)特意來(lái)問(wèn)您了，當(dāng)然還是謝謝您
鄒老師
2019 09/25 16:11
祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！
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