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問(wèn)題已解決
我是客戶出差住酒店費(fèi)用是供應(yīng)商支付的開(kāi)發(fā)票的時(shí)候我開(kāi)了自己公司的并且付了稅點(diǎn)可以回公司報(bào)銷嗎？
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你好，公司規(guī)定出差費(fèi)用可以報(bào)銷就可以報(bào)銷的，
2019 09/26 17:54
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一般納稅人，員工出差住酒店費(fèi)用，酒店月結(jié)給公司，開(kāi)專用發(fā)票給公司，這個(gè)酒店進(jìn)項(xiàng)能抵扣嗎？酒店住宿屬于日常不可已抵扣項(xiàng)目嗎？
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公司出差住酒店需要報(bào)銷發(fā)票開(kāi)專用發(fā)票怎么報(bào)銷呢，實(shí)付194元的。含稅實(shí)付194÷（1+6%）=183.0188679245283即183.02，即183.02是不含稅價(jià)，公司按這個(gè)算稅，不然重復(fù)交了是吧。員工報(bào)銷還是按含稅實(shí)付194.00元報(bào)銷吧。
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員工出差費(fèi)用超過(guò)公司報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)，(例公司報(bào)銷住宿費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)300元，員工住380酒店，開(kāi)發(fā)票是380元的)我公司只按標(biāo)準(zhǔn)報(bào)給員工300元，那進(jìn)項(xiàng)稅如何抵扣？需要重新開(kāi)發(fā)票嗎？
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您好，銷售員是外地人員，每月回公司一次開(kāi)會(huì)，回公司是住酒店的，那這個(gè)住宿費(fèi)應(yīng)該記入什么費(fèi)用呢？
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老師，我們公司員工去國(guó)外出差住酒店的發(fā)票是形式發(fā)票，可以入賬嗎？
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查看更多- 我個(gè)人14年12月在國(guó)稅局代開(kāi)了一張27萬(wàn)的物流服務(wù)裝卸搬運(yùn)服務(wù)發(fā)票，當(dāng)時(shí)只在國(guó)稅交了增值稅，付款單位是上市公司，請(qǐng)問(wèn)個(gè)稅應(yīng)當(dāng)怎么處理是企業(yè)代扣代繳還是個(gè)人自行申報(bào)。已經(jīng)十年了，沒(méi)有申報(bào)怎么辦 昨天
- 請(qǐng)?jiān)谏鲜泄竟ぷ鞯淖?cè)會(huì)計(jì)師老師回答一下，謝謝！我們企業(yè)是上市公司，是零售企業(yè)（賣服裝、鞋帽，飾品等）。三方審計(jì)給我們企業(yè)一個(gè)累積錯(cuò)報(bào)的額度是100萬(wàn)，如果沒(méi)超過(guò)100萬(wàn)是不用進(jìn)行更改的。還有一個(gè)是明顯微小錯(cuò)報(bào)的臨界值是10萬(wàn)（這個(gè)是不累計(jì)的）。我想問(wèn)一下關(guān)于我們填報(bào)“未開(kāi)票收入”如果金額有差錯(cuò)，這一項(xiàng)應(yīng)該屬于“累計(jì)錯(cuò)報(bào)”還是應(yīng)該屬于“明顯微小錯(cuò)報(bào)”呀？ 昨天
- 老師，新公司，原會(huì)計(jì)給經(jīng)理的開(kāi)發(fā)票信息中，銀行賬號(hào)有一個(gè)數(shù)字是錯(cuò)的，然后開(kāi)了租房發(fā)票和物業(yè)費(fèi)，這個(gè)有影響嗎？需要讓對(duì)方重新開(kāi)嗎？上個(gè)月的跨月了， 昨天
- 贈(zèng)品的會(huì)計(jì)分錄中，贈(zèng)品的價(jià)值如何確定？ 21小時(shí)前
- 合計(jì)分錄的借方金額應(yīng)該等于貸方金額，保持借貸平衡。 21小時(shí)前
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