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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，你好，我想問(wèn)下，我們公司幫朋友開(kāi)一張10萬(wàn)發(fā)票，對(duì)方有轉(zhuǎn)錢到公賬上，我們又把錢從公賬上提取出來(lái)或是直接轉(zhuǎn)到對(duì)方私人賬戶還給別人，這個(gè)要怎么做賬和做分錄
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你做的外賬嗎？
2019 09/28 16:14
郭老師 
2019 09/28 16:39
借銀存10萬(wàn)貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)
借現(xiàn)金/其他應(yīng)收款貸銀存
郭老師
2019 09/28 16:58
轉(zhuǎn)給私戶借其他應(yīng)收款
提現(xiàn)借現(xiàn)金
其他的對(duì)
郭老師
2019 09/28 20:12
是的
借現(xiàn)金9.7萬(wàn)不就可以了
84785046 
2019 09/28 16:30
是的，
84785046
2019 09/28 16:43
老師，也就是開(kāi)了發(fā)票，進(jìn)了錢，我就做借：銀行存款，貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費(fèi)！這個(gè)錢要是取了現(xiàn)金或是直接轉(zhuǎn)到對(duì)方私賬上就是借：現(xiàn)金或是其他應(yīng)收款，貸：銀行存款！這樣對(duì)嗎？
84785046
2019 09/28 17:09
你的意思是轉(zhuǎn)到對(duì)方私賬上借：其他應(yīng)收款，貸：銀行存款！提現(xiàn)出來(lái)就是借：現(xiàn)金，貸：銀行存款……是這樣吧，要是我們開(kāi)了10萬(wàn)發(fā)票，對(duì)方轉(zhuǎn)了10萬(wàn)公賬，我們只取了9.7萬(wàn)現(xiàn)金給別人，那3000沒(méi)取出來(lái)，當(dāng)作稅金，那這又要怎么做分錄呢？
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