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老師 小規(guī)模開普票但是不用交稅 做分錄可以直接把稅金做收入嗎？
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你好，不可以，
銷售時(shí)
借：銀行存款/應(yīng)收帳款
貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
貸：應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅
免增值稅時(shí)
借：應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅
貸：營(yíng)業(yè)外收入
2019 09/28 17:14
84785017 
2019 09/28 17:16
老師 上年度第四季度 不小心把稅金也做收入了 且不用交稅 還需要改過來嗎？
彩麗老師 
2019 09/28 17:17
你好，需要把那筆分錄改過來
84785017
2019 09/28 17:20
還有 今稅局通知9月15號(hào)前辦理所得稅退稅 我們有八百多沒去稅局辦理 不會(huì)有什么問題吧？
彩麗老師
2019 09/28 17:23
可以放棄退稅的，沒有什么問題。如果要退稅就應(yīng)該早點(diǎn)去辦理，但是時(shí)間已經(jīng)過了
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