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問題已解決
老師，我們送客戶的禮品，購買時開了一張增值稅專用發(fā)票，這可以抵扣嗎，
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這個不能抵扣，需要進項稅額轉(zhuǎn)出
2019 09/29 14:11
84785020 
2019 09/29 14:14
我填表的時候，直接減掉可以嗎
maize老師 
2019 09/29 14:17
這個你認證嗎，認證附表2中有進項稅額轉(zhuǎn)出，你進去填寫就可以
84785020
2019 09/29 14:49
我已認證了，是不是把認證的數(shù)字填進去，然后再進項轉(zhuǎn)出
maize老師
2019 09/29 14:56
是的，本期認證本期抵扣這個需要填寫，下面進項稅轉(zhuǎn)出填寫
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