問(wèn)題已解決

老師你好！我們是公司是投資平臺(tái)公司，我們收到財(cái)政或者國(guó)庫(kù)撥款的時(shí)候做分錄：1.借：銀行貸：專(zhuān)項(xiàng)應(yīng)付賬款-國(guó)庫(kù) 2.工程款已開(kāi)發(fā)票：借：專(zhuān)項(xiàng)應(yīng)付賬款xx公司 貸： 銀行 3. 工程結(jié)束：借：專(zhuān)項(xiàng)應(yīng)付賬款-國(guó)庫(kù) 貸：專(zhuān)項(xiàng)應(yīng)付賬款xx公司，我這樣做可以嗎

84785039| 提問(wèn)時(shí)間：2019 09/29 17:20
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陳詩(shī)晗老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師
可以這樣處理，這并不影響
2019 09/29 17:24
84785039
2019 09/29 17:38
需要轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)和資本公積嗎
陳詩(shī)晗老師
2019 09/29 17:58
你如果通過(guò)專(zhuān)項(xiàng)應(yīng)付款就不用了
84785039
2019 09/29 18:11
報(bào)資產(chǎn)負(fù)債表的時(shí)候?qū)ｍ?xiàng)應(yīng)付款填寫(xiě)到長(zhǎng)期應(yīng)付款那一行嗎
陳詩(shī)晗老師
2019 09/29 18:29
是的，同學(xué)。長(zhǎng)期應(yīng)付款處理。
84785039
2019 09/29 19:02
老師如果我們有收入怎么做科目呢
84785039
2019 09/29 19:08
老師工程結(jié)束如果有收入怎么做賬呢，1-借銀行存款，貸:專(zhuān)項(xiàng)應(yīng)付款-國(guó)庫(kù)，已開(kāi)票2-借:專(zhuān)項(xiàng)應(yīng)付款-公司 貸:營(yíng)業(yè)外收入 貸:銀行存款 3.借:專(zhuān)項(xiàng)應(yīng)付款-國(guó)庫(kù)，貸:專(zhuān)項(xiàng)應(yīng)付款xx公司
陳詩(shī)晗老師
2019 09/29 19:42
有收入，你正常計(jì)入收入處理就是了 你這補(bǔ)助相關(guān)的會(huì)計(jì)分錄和你收入也不影響
84785039
2019 09/29 19:48
我這樣記可以嗎
陳詩(shī)晗老師
2019 09/29 19:51
這并沒(méi)有什么問(wèn)題啊，這是正常分錄 處理
84785039
2019 09/29 20:04
老師謝謝！
陳詩(shī)晗老師
2019 09/29 21:07
不客氣，祝你工作愉快。
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