问题已解决

老師，你好，我有一張發(fā)票要進項轉(zhuǎn)出，我現(xiàn)在認(rèn)證的話，然后我國稅申報系統(tǒng)進項轉(zhuǎn)出， 那我用友T3 中的分錄怎么做呢？

84784994| 提问时间：2019 09/30 09:32
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玲老師
金牌答疑老师
职称：會計師
填附表二進項轉(zhuǎn)出 分錄 借相關(guān)成本費用貸應(yīng)交稅費 應(yīng)交增值稅進項轉(zhuǎn)出
2019 09/30 09:36
84784994
2019 09/30 09:39
填附表二我知道的哦，就下面這張發(fā)票我應(yīng)該怎么做分錄，
FAILED
玲老師
2019 09/30 09:40
你原來分錄 是咋做的 ？
84784994
2019 09/30 09:44
還沒有做過呢， 請老師指點
84784994
2019 09/30 09:46
實際是送客戶的特產(chǎn)
玲老師
2019 09/30 09:47
你這個是送客戶的嗎 招待嗎？
84784994
2019 09/30 09:47
是的， 送客戶的，
玲老師
2019 09/30 09:49
借管理費用-招待費 應(yīng)交稅費 應(yīng)交增值稅進項 貸銀行存款 僭 管理費用 貸 應(yīng)交稅費 應(yīng)交增值稅進項轉(zhuǎn)出
84784994
2019 09/30 09:50
是不是借：銷售費用戶-業(yè)務(wù)招待費，進項稅額 貸;現(xiàn)金，，，然后轉(zhuǎn)出的分錄是怎么做的呢？
玲老師
2019 09/30 09:53
現(xiàn)金支付貸現(xiàn)金 轉(zhuǎn)出僭 管理費用 貸 應(yīng)交稅費 應(yīng)交增值稅進項轉(zhuǎn)出 招待費一般記管理費用科目
84784994
2019 09/30 10:14
好的， 那老師請教一下，進項稅額轉(zhuǎn)出貸方余額25.31的，貸方一直這樣掛著嗎？
玲老師
2019 09/30 10:18
這個不用單獨做分錄
84784994
2019 09/30 10:18
那是這樣掛的呢
玲老師
2019 09/30 10:19
是的 不用再做分錄
玲老師
2019 09/30 10:22
如果 你想都結(jié)平就這樣寫分錄 借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（進項稅額轉(zhuǎn)出） 貸；應(yīng)交稅費-未交增值稅
84784994
2019 09/30 10:22
那就不用結(jié)平的， 到12月底要不要結(jié)平呢
玲老師
2019 09/30 10:31
平時不用結(jié)平 年底結(jié)平也可以。
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