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老師，付給供應商貨款抹零的那部分要記什么科目？
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你好，發(fā)票是多開少付嗎
2019 10/04 08:49
84785001 
2019 10/04 15:09
內(nèi)賬，不開發(fā)票的
佟老師 
2019 10/04 15:47
那就直接按照實際付款記賬
84785001
2019 10/04 16:02
我們是按采購的送貨單錄入系統(tǒng)庫存的，那付應付賬款優(yōu)惠少付的金額我要怎樣做分錄沖銷掉？
佟老師
2019 10/04 16:04
借：應付賬款
貸;庫存商品
84785001
2019 10/04 16:21
好的，那我做這項分錄沖賬時我要附什么原始單據(jù)？
佟老師
2019 10/04 16:22
把你的付款單據(jù)作為附件
84785001
2019 10/04 16:34
好的，明白了，謝謝老師提點
佟老師
2019 10/04 16:49
不客氣，祝您節(jié)日愉快！
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