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老師 請問，小規(guī)模自開普票，代開專票。上季度自開普票有一張忘記作廢，導致專普超過30萬，要交稅。那么本季度再作廢多開的那一張專票，退回的稅，能抵再代開專票要交的稅嗎？
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你好，可以的抵扣的，
2019 10/04 11:25
84785016 
2019 10/04 11:27
我是在稅務(wù)大廳代開專票，也可以抵扣嗎？不是自開專票
郭老師 
2019 10/04 11:28
那你得問下大廳那邊給你代開不
我這邊自己能開的不給代開的
84785016
2019 10/04 11:30
我公司自開普票 代開專票
這個季度作廢上季度忘記作廢的那張普票
然后這個季度再代開專票時，能不能不交稅，用這個多交的稅抵？
不好意思，剛沒問清楚。
84785016
2019 10/04 11:31
能代開，一直都是代開，就是9月份申請的自開普票。剛好忘記一張作廢，超了30萬。
我就是不知道，再代開的時候，能不能不再交稅，抵這個季度多交的稅。
郭老師
2019 10/04 11:32
你這個不開普票的情況下
申報的時候退回
代開專票抵扣不了的
84785016
2019 10/04 11:33
謝謝！
郭老師
2019 10/04 11:35
不用客氣的，
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