问题已解决
老師 請問,小規(guī)模自開普票,代開專票。上季度自開普票有一張忘記作廢,導致專普超過30萬,要交稅。那么本季度再作廢多開的那一張專票,退回的稅,能抵再代開專票要交的稅嗎?
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你好,可以的抵扣的,
2019 10/04 11:25
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2019 10/04 11:27
我是在稅務(wù)大廳代開專票,也可以抵扣嗎?不是自開專票
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2019 10/04 11:28
那你得問下大廳那邊給你代開不
我這邊自己能開的不給代開的
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2019 10/04 11:30
我公司自開普票 代開專票
這個季度作廢上季度忘記作廢的那張普票
然后這個季度再代開專票時,能不能不交稅,用這個多交的稅抵?
不好意思,剛沒問清楚。
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2019 10/04 11:31
能代開,一直都是代開,就是9月份申請的自開普票。剛好忘記一張作廢,超了30萬。
我就是不知道,再代開的時候,能不能不再交稅,抵這個季度多交的稅。
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2019 10/04 11:32
你這個不開普票的情況下
申報的時候退回
代開專票抵扣不了的
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2019 10/04 11:33
謝謝!
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2019 10/04 11:35
不用客氣的,
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