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物業(yè)公司小規(guī)模納稅人季報增值稅，物業(yè)費3%的稅率填寫在第一列第一行貨物及勞務(wù)里。停車場租金5%稅率，填寫在第2列第4行。第3行第6行用填寫嗎
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物業(yè)費應(yīng)該是3%對應(yīng)的服務(wù)那個列也就是第四列 不是貨物勞務(wù) 停車租賃合適的
2019 10/08 14:49
84784978 
2019 10/08 14:53
對應(yīng)稅率都填寫在第二列服務(wù)，別的還用填寫嗎？第3和6行用填嗎？
馬老師 
2019 10/08 14:59
別的應(yīng)該在不用了
84784978
2019 10/08 15:00
3行，稅控開票金額不用填嗎
馬老師
2019 10/08 16:09
那就要填寫的 你填寫進(jìn)去
84784978
2019 10/08 17:02
7月份有一筆物業(yè)費開票沖正，我現(xiàn)在申報增值稅，稅額對不上，就是差的這個沖正的差額，這個怎么弄，6月開票金額4547.34其中稅156.47，7月紅字沖正重新開金額4547.34，稅132.44，現(xiàn)在增值稅申報，比記賬多24.03，就是這筆沖正的差額，這個怎么弄
馬老師
2019 10/09 10:52
直接按照你沖銷后的金額去申報
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