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問題已解決
老師你好，我想問問應付款有負數(shù)余額請問怎么做平呢，實際上已經支付了，比如借應付賬款99700貸現(xiàn)金99700，我實際上已經支付了，但是我應付款出現(xiàn)了負數(shù)-99700，麻煩老師教教
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您好！這個估計是因為你本身一開始沒有錄，比如你買貨物，要先借原材料，貸應付賬款，然后才付
2019 10/08 21:28
84785046 
2019 10/08 22:17
是的開始沒路入應付款
84785046
2019 10/08 22:19
現(xiàn)在我這樣錄可以嗎，借勞務挖掘機費99700，貸應付賬款99700，支付的時候，借應付賬款99770貸現(xiàn)金99700.，請問這樣可以嗎
84785046
2019 10/08 22:21
我試了一下這樣科目但是還是不平
84785046
2019 10/08 22:41
你好老師
84785046
2019 10/08 22:41
84785046
2019 10/08 22:42
老師你好，科目我這樣做庫存現(xiàn)金平了可是在建工程還有余額
84785046
2019 10/09 08:12
請問老師在嗎
宋生老師 
2019 10/09 08:17
你好！在建工程肯定是有余額的。你在建工程完工后，轉入固定資產，在建工程就沒有余額了。
84785046
2019 10/09 08:23
老師我是建筑公司，是承包工程做的，比如本月對方公司打了一筆工程款過來，然后我又用這比錢支付了租憑款，請問這個科目我怎么處理
宋生老師
2019 10/09 08:25
您好！你平時收到錢是確認收入還是做預收？
支付租賃費是租賃什么呢
84785046
2019 10/09 09:58
直接做了收入，比如我開發(fā)票應收賬款99700，主營業(yè)務收入97087.35，應交稅費2912.62元，第二天對方打錢入來，收到費用，借庫存現(xiàn)金99700，貸應收賬款99700元，第3比業(yè)務，老板銀行付挖掘機費用99700，，請問我第3筆業(yè)務支出看科目處理怎么做，我做了應付款借99700，貸銀行99700
84785046
2019 10/09 09:59
老板是現(xiàn)金付款的租憑挖掘機費用99700，不好意思打錯字
宋生老師
2019 10/09 10:25
您好！你應該先借在建工程-XX項目-機械租賃費 貸應付賬款。然后再做上面你支付租賃費的憑證
84785046
2019 10/09 10:33
是的但是在建工程有余額的
84785046
2019 10/09 10:37
在建工程借方有余額出現(xiàn)，現(xiàn)在平了，可是在建設工程借方余額出現(xiàn)了
宋生老師
2019 10/09 10:59
您好!你確認固定資產的時候，在建工程就平了。
84785046
2019 10/09 11:39
老師你好這是固定資產嗎，因為我們只承接應收公司公司的工程，然后分包給其他的
84785046
2019 10/09 11:41
我們只在中間承包了，然后再分包給別人的
宋生老師
2019 10/09 11:47
你好！這樣的話，是計入工程施工-合同成本了。
你結轉收入后就沒有余額了。
84785046
2019 10/09 14:30
可以說開科目嗎
84785046
2019 10/09 14:30
直接做了收入，比如我開發(fā)票應收賬款99700，主營業(yè)務收入97087.35，應交稅費2912.62元，第二天對方打錢入來，收到費用，借庫存現(xiàn)金99700，貸應收賬款99700元，第3比業(yè)務，老板銀行付挖掘機費用99700，，請問我第3筆業(yè)務支出看科目處理怎么做，我做了應付款借99700，貸銀行99700
84785046
2019 10/09 14:31
麻煩老師/::g
84785046
2019 10/09 14:31
比如我支付99700元費用
宋生老師
2019 10/09 14:32
你好!借工程施工-合同成本-機械工具費99700 貸應付賬款99700
84785046
2019 10/09 14:32
請問這個科目怎么做，然后怎么結轉
宋生老師
2019 10/09 14:34
你好！簡單的做法就是借主營業(yè)務成本-xx項目 貸工程施工-合同成本
84785046
2019 10/09 14:34
這樣可以了嗎
宋生老師
2019 10/09 14:35
你好！是的，這樣就可以了
84785046
2019 10/09 14:36
借現(xiàn)金99700貸應付賬款對嗎
宋生老師
2019 10/09 14:38
你好！你做這個分錄是發(fā)生了什么業(yè)務
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