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中途建賬，比如6月末的賬做完交接的，別人給我的科目余額表，是6月份的科目余額表，還是1-6月份的累計科目余額表？
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這個沒啥，科目余額表和累計這個也可以，你只看期末余額，根據這個輸入期初
2019 10/09 10:33
84785038 
2019 10/09 10:40
有關系的，是給我單獨6月份的科目余額表，還是給我1-6月份的科目余額表？
84785038
2019 10/09 10:41
還有，我錄入期初數據，利潤表自動生成，本年累計金額是有的，本期金額為啥木有？
maize老師 
2019 10/09 10:51
有用只有期末余額，別的你輸入那個沒有自動生成，你申報時候需要自己填寫，年初，和本年累計數，那需要你做賬才有，那你軟件比之前學員反饋要先進，之前學員反饋的是輸入都沒有數據
84785038
2019 10/09 11:08
你沒聽懂我的意思
84785038
2019 10/09 11:09
年初，累計數是要填寫，首先中途建賬，你要確定的是，別人給你的科目余額表，是單獨那個月份的，還是累計月份的
maize老師
2019 10/09 11:11
年初，按你科目余額表上面年初填寫，累計數 按累計科目余額表 本年累計數填寫， 期初按那個期末數填寫，你叫對方都打印給你
84785038
2019 10/09 11:21
填的對不對，主要看對方給我的是單獨月份的，還是累計月份的
84785038
2019 10/09 11:23
一開始她給我6月份當期的科目余額表，試算是平衡的，資產負債表和利潤表也是平的，但是和他6月份的資產負債表利潤表的數字是對不上的
84785038
2019 10/09 11:24
只有給我1～6月份的科目余額表，錄進去去，才和他那邊的財務報表一致，中途建賬，損益類發(fā)生額是要填寫的，累計數也是要填的
84785038
2019 10/09 11:25
所以我一直在問你，這個科目余額表是給當月的，還是累計月份的
maize老師
2019 10/09 11:28
那需要看你那個財務軟件是不是會生成，根據之前學員反饋是輸入年初和本年累計數，那個不會生成啊，你有輸入那也不一定會取到數據，你叫對方都給你唄，都輸入進去吧
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