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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
請(qǐng)問(wèn)我是個(gè)體戶，增值稅申報(bào)顯示超過(guò)起征點(diǎn)。應(yīng)該怎么申報(bào)？ 貴單位本期全部銷售額超過(guò)增值稅起征點(diǎn)，不得享受起征點(diǎn)以下免征增值稅優(yōu)惠政策，不得填報(bào)第11欄“未達(dá)起征點(diǎn)銷售額”或第10欄“小微企業(yè)免稅銷售額”數(shù)據(jù) !
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你好，能提供一下你單位總的收入金額是多少嗎？
開具的專用發(fā)票，普通發(fā)票，無(wú)票收入金額分別是多少嗎？
2019 10/10 22:16
84784997 
2019 10/10 22:20
就是這樣，開過(guò)兩次專票。
84784997
2019 10/10 22:22
這是總金額
鄒老師 
2019 10/10 22:22
你好，你單位季度收入超過(guò)了30萬(wàn)，需要把總的收入填寫在第一行，而不是把普通發(fā)票收入計(jì)入 未達(dá)起征點(diǎn)銷售額欄次
84784997
2019 10/10 22:25
總的收入是要算入代開的專票嗎？
84784997
2019 10/10 22:28
核定銷售額是什么？為什么直接顯示是6萬(wàn)。
鄒老師
2019 10/10 22:33
你好，總的收入包括代開發(fā)票收入+普通發(fā)票收入
核定銷售額是稅局給你單位核定的最低銷售額
84784997
2019 10/10 23:15
超過(guò)30萬(wàn)是總的收入都要納稅還是只是超過(guò)的部分納稅？
鄒老師
2019 10/11 08:17
你好，超過(guò)30萬(wàn)是總的收入都要納稅
84784997
2019 10/11 10:28
老師，我八月份有一張普通發(fā)票，購(gòu)貨方?jīng)]有用退回了，還可以開紅字發(fā)票抵上一期的總收入嗎？
鄒老師
2019 10/11 10:36
你好，開具紅字發(fā)票無(wú)法抵減上期收入，只能抵紅字發(fā)票當(dāng)月的收入的
84784997
2019 10/11 10:39
好的，謝謝老師
鄒老師
2019 10/11 10:44
不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。謝謝
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