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怎么填寫企業(yè)季度所得稅 A201030表 減免所得稅優(yōu)惠明細(xì)表，符合小型微利企業(yè)減免所得稅！

84785025| 提問(wèn)時(shí)間：2019 10/11 16:02
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蔣飛老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師考試（83分）,中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好！ 利潤(rùn)是多少？
2019 10/11 16:03
84785025
2019 10/11 16:04
1499.44元可以彌補(bǔ)虧損534.36元
84785025
2019 10/11 16:05
利潤(rùn)是1499.44，去年虧損534.36
蔣飛老師
2019 10/11 16:07
1499.44-534.36=965.08
84785025
2019 10/11 16:08
對(duì)啊，怎么填寫企業(yè)季度所得稅 A201030表 減免所得稅優(yōu)惠明細(xì)表，符合小型微利企業(yè)減免所得稅！
蔣飛老師
2019 10/11 16:08
把965.08*20%=193.02填入A201030
84785025
2019 10/11 16:10
為啥不是965.08*25%*20%啊
蔣飛老師
2019 10/11 16:16
加大小型微利企業(yè)所得稅優(yōu)惠力度！ （1）年應(yīng)納稅所得額不超過(guò)100萬(wàn)的部分，減按25%計(jì)入應(yīng)納稅所得額，稅負(fù)降至5%。 （2）年應(yīng)納稅所得額100萬(wàn)至300萬(wàn)的部分，減按50%計(jì)入應(yīng)納稅所得額，稅負(fù)降至10%。 （3）小型微利企業(yè)或?qū)?shí)行累進(jìn)稅率，具體還需要相關(guān)部門出臺(tái)文件明確。
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